一、 *采购人名称：岳阳市南湖新区三幼儿园
二、 *履约供应商名称：岳阳楼区富哲文体商贸行
三、 *采购项目编号：2741101000005674845
四、 *合同编号:47070106
五、 *验收单位：岳阳市南湖新区三幼儿园
六、 *验收日期：2023年9月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 益视 收支本 | 2 | 16.0 | 益视\收支本 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 除菌洁厕灵大桶3.78升 多用途清洁剂 | 8 | 256.0 | 榄菊\除菌洁厕灵大桶3.78升 | 验收通过 | |
| 3 | 印油/印泥/印台 晨光/M&G AYZ97513 文具红色快干透明印台 【单个装】 | 3 | 30.0 | 晨光/M&G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心/Comix D5005 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 85.5 | 齐心/Comix\D5005 | 验收通过 | |
| 5 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 灭虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 | 24 | 432.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YS-04 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 70.0 | 晨光/M&G\YS-04 | 验收通过 | |
| 7 | 得力3534无碳复写单据(蓝)87*175mm财务单据(本) | 10 | 40.4 | 得力/deli\3534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力9388二联送(销)货单据(黄)130*175mm财务单据(本) | 10 | 45.2 | 得力/deli\9388 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 | 验收报告：验收人员名单：史杨军 |