一、 *采购人名称：蓝山县所城镇所城学校
二、 *履约供应商名称：蓝山县天祺科技店
三、 *采购项目编号：1153230000018919788
四、 *合同编号:41609277
五、 *验收单位：蓝山县所城镇所城学校
六、 *验收日期：2023年11月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 移动硬盘盒 | 1 | 65.0 | 绿联/Ugreen\USB 3.0 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 10110 HDMI线 | 1 | 120.0 | 绿联/Ugreen\10110 | 验收通过 | |
| 3 | 希沃激光笔 | 3 | 360.0 | 希沃/seewo\SP09 | 验收通过 | |
| 4 | 网络维护 | 3 | 150.0 | 锐捷网络\48G | 验收通过 | |
| 5 | 投影仪炮泡 | 2 | 920.0 | 日立/HITACHI\A834 | 验收通过 | |
| 6 | 光纤收发器 | 1 | 360.0 | NETLINK/NETLINK\HTB-GS-03 | 验收通过 | |
| 7 | 1.5米 VGA线 | 5 | 90.0 | 绿联云谷\1.5米 | 验收通过 | |
| 8 | 全铜网线 | 150 | 300.0 | 秋叶原/CHOSEAL\0.5 | 验收通过 | |
| 9 | 打印线 USB 3米 | 1 | 26.0 | 绿联/Ugreen\10108 | 验收通过 | |
| 10 | 朗森 8007鼠标 | 1 | 45.0 | 朗森/Lonsan\LK-SG600 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 | 验收报告：验收人员名单：黄晶晶 |