一、 *采购人名称：邵阳市隆回县市场监督管理局
二、 *履约供应商名称：隆回县时代图书城
三、 *采购项目编号：2961101000006783711
四、 *合同编号:47930316
五、 *验收单位：邵阳市隆回县市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年11月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环美 便利贴 | 30 | 60.0 | 环美\HM-28 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 牛皮信封 | 5 | 25.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 4 | 厕必净强力洁瓷灵 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 彩色长尾票夹 | 5 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 30 | 60.0 | 晨光/M&G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 牛皮信封 | 5 | 35.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 纸杯 纸杯 | 40 | 1120.0 | 得力/deli\纸杯 | 验收通过 | |
| 10 | 金万年 G-1009-003 中性笔 | 720 | 720.0 | 金万年\G-1009-003 | 验收通过 | |
| 11 | 马桶刷/厕所刷 | 20 | 120.0 | A\厕所刷 | 验收通过 | |
| 12 | 双面玻璃清洁器 | 1 | 175.0 | A\玻璃擦 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30405 双面胶带 | 32 | 32.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 14 | 扫把 扫把 | 16 | 80.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 15 | 拖把 | 19 | 475.0 | A\拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 RW1712 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 48 | 1344.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1712 | 验收通过 | |
| 19 | 得力S144 中性笔 | 24 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 撮斗 | 11 | 165.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 AWP30802 铅笔 | 4 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 得力0603剪刀 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 | 验收报告：验收人员名单：陈立新 |