一、 *采购人名称：郴州市苏仙区市场监督管理局
二、 *履约供应商名称：郴州福城五一文体店
三、 *采购项目编号：2421101000008110745
四、 *合同编号:49044238
五、 *验收单位：郴州市苏仙区市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5504 得力5504/5505/5501文件袋 | 50 | 100.0 | 得力\5504 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0290 订书机 | 1 | 55.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 500g 洗洁精 | 6 | 24.0 | 立白/Liby\500g | 验收通过 | |
| 4 | 优得盛 按扣袋35-14/文件夹 | 30 | 30.0 | 优得盛\35-14 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 洗手液 | 6 | 66.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 其它 圆垃圾桶 | 4 | 32.0 | 五月花/MAY FLOWER\其它 | 验收通过 | |
| 7 | 洁成 其它 彩色背心式垃圾袋 | 50 | 200.0 | 洁成\其它 | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 维克奇加厚航空杯（100个） | 5 | 50.0 | 维克奇\899 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 2 双面胶 | 12 | 18.0 | 晨光\2 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 蓝晨光多功能复印纸70gA3-APYVU960 | 1 | 48.0 | 晨光\蓝晨光多功能复印纸70gA3-APYVU960 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 6 | 12.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | AYZ97513 印油/印泥/印台 晨光快干印台/印油97509 | 5 | 40.0 | 晨光/M&G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 13 | 得力9864快干印台 | 3 | 48.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 | 验收报告：验收人员名单：陈昱帆 |